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一、績效目標分解下達情況
2023年度累計下達中央專項資金908.87萬元，全部到位，到位率100%。具體情況如下：
1、呼和浩特市財政局于2023年5月15日以《關于下達中央疫情防控財力補助預算的通知》（呼財預指〔2023〕10號）下達我單位中央專項資金281.49萬元，共涉及1項績效目標分類，分別是2023年中央疫情防控財力補助281.49萬元。具體資金分配和績效目標分解情況詳見《績效目標自評表》。
2、呼和浩特市財政局于2023年1月19日以《關于下達2023年農產品成本調查經費的通知》（呼財建指〔2023〕2號）下達我單位中央專項資金2.8萬元，共涉及1項績效目標分類，分別是2023年農產品成本調查經費項目2.8萬元。具體資金分配和績效目標分解情況詳見《績效目標自評表》。
3、呼和浩特市財政局于2022年12月23日以《關于提前下達2023年大中型水庫移民后期扶持資金預算的通知》（呼財建指〔2022〕73號）下達我單位中央專項資金200萬元，共涉及1項績效目標分類，分別是2023年大中型水庫移民后期扶持項目200萬元。具體資金分配和績效目標分解情況詳見《績效目標自評表》。
4、呼和浩特市財政局于2022年12月23日以《關于提前下達2023年中央水庫移民后期扶持基金預算的通知》（呼財建指〔2022〕74號）下達我單位中央專項資金424.58萬元，共涉及1項績效目標分類，分別是2023年中央水庫移民后期扶持基金項目424.58萬元。具體資金分配和績效目標分解情況詳見《績效目標自評表》。
二、績效情況分析
?。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
?。?）2023年中央疫情防控財力補助
2023年度中央疫情防控財力補助項目資金預算281.49萬元，已到位資金281.49萬元，到位時間2023年5月，到位率100%。
截至評價期，項目實際支出金額為281.49萬元，執行率100%。項目資金主要用于償還單位2022年疫情期間采購物資形成的欠款。
?。?）2023年農產品成本調查經費項目
2023年度農產品成本調查經費項目資金預算2.8萬元，其中的中央轉移支付資金2.8萬元。已到位資金2.8萬元，到位時間2023年1月，到位率100%。
截至評價期，項目實際支出金額為2.8萬元，執行率100%。項目資金主要用于和林縣2023年農產品成本調查相關經費支出。
?。?）2023年大中型水庫移民后期扶持資金項目
2023年度大中型水庫移民后期扶持項目資金預算200萬元，已到位資金200萬元，到位時間2022年12月，到位率100%。
截至評價期，項目實際支出金額為121.2萬元，執行率60.6%，剩余資金隨項目進度支付。項目資金主要用于新店子實施鹽堿地改造工程建設規模720畝，架設高壓線120米；拉運土方16.98萬立方；實施新店子整改生活污水處理工程。
?。?）2023年中央水庫移民后期扶持基金項目
2023年度中央水庫移民后期扶持基金項目資金預算424.58萬元。到位時間2022年12月，到位率100%。
截至評價期，項目實際支出金額為303.35萬元，執行率71.45%，剩余資金隨項目進度支付。項目資金主要用于實施鹽堿地改造工程建設規模720畝，架設高壓線120米；拉運土方16.98萬立方;發放庫區移民直補資金21.72萬元。
?。ǘ┵Y金管理情況分析
1.?分配科學性
嚴格按照轉移支付管理制度以及資金管理辦法規定的范圍和標準分配資金。
和林格爾縣發展和改革委員會中央轉移支付項目按照單位項目資金管理辦法規定的因素法分配，根據呼財預指〔2023〕10號文件、呼財建指〔2023〕2號文件、呼財建指〔2022〕73號、呼財建指〔2022〕74號所下達的908.87萬元資金，按照任務量、補助標準、績效因素等分配資金908.87萬元。
2.?下達及時性
嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規定以及資金管理辦法規定的時限要求分解下達。
存在問題：專項資金下達到位至分解下撥平均天數較長;改進措施：積極對接縣政府和縣財政局，爭取早日撥付，在資金下達到位加快分解下撥執行進度。
3.?撥付合規性
嚴格按照國庫集中支付制度有關規定支付資金，未出現違規將資金從國庫轉入財政專戶或支付到預算單位實有資金賬戶等問題。
4.?使用規范性
嚴格按照下達預算的科目和項目執行，未出現截留、擠占、挪用或擅自調整等問題。
5.?執行準確性
按照上級下達和本級預算安排的金額執行，不存在執行數偏離預算數的問題。
6.?預算績效管理情況
在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入轉移支付績效管理，開展績效監控和績效評價。按照任務量、補助標準、績效因素等分配資金908.87萬元。并將4個資金子項目中的4個項目進行績效目標分解細化。對和林格爾縣發展和改革委員中央轉移支付資金908.87萬元、項目4個，于2023年7月對其中908.87萬元、4個項目開展績效監控工作；2024年3-4月對中央轉移支付共4個項目、908.87萬元開展績效自評，實現績效自評全覆蓋。
7.?支出責任履行情況
對共同財政事權轉移支付，按照財政事權和支出責任劃分有關規定，足額安排資金履行本級支出責任。2023年中央轉移支付項目預算908.87萬元，到位率100%，實際支出708.84萬元，執行率77.99%。
?。ㄈ┛傮w績效目標完成情況分析
對照總體目標分析全年實際完成情況。
項目總體目標：
1.償還部分單位疫情期間采購物資形成的欠款
2.和林縣2023年農產品成本調查相關經費支出
3.實施鹽堿地改造工程建設規模720畝，架設高壓線120米；拉運土方16.98萬立方。
4、發放庫區移民直補資金21.72萬元。
項目涉及群體和周邊群眾滿意度不低于90%。
全年實際完成情況：
1.償還部分單位疫情期間采購物資形成的欠款281.49萬元.涉及供應商19家。 ???????????
2.完成我縣2023年農產品成本調查相關工作任務，支付相關費用等支出。 ??????????
3.實施鹽堿地改造工程建設規模720畝，架設高壓線120米；拉運土方16.98萬立方；實施新店子整改生活污水處理工程。?
4.兌現發放庫區移民直補資金21.72萬元。
?。ㄋ模┛冃е笜送瓿汕闆r分析
根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。
1．產出指標完成情況分析
?。?）數量指標
?、僦笜?償還疫情防控期間采購物資欠款金額
指標值等于281.49，全年實際完成值281.49，分值3分，得分3分。共償還部分單位疫情期間采購物資形成的欠款281.49萬元.涉及供應商19家。
?、谥笜? 農產品成本調查戶數（戶）
指標值等于26，全年實際完成值26，分值3分，得分3分。通過2023年農產品成本調查經費項目工作，完成我縣2023年農產品成本調查相關工作任務，并支付相關費用等支出。
?、壑笜?鹽堿地改造工程建設規模（畝）
指標值等于720，全年實際完成值720，分值3分，得分3分。建設內容：在和林格爾縣新店子鎮新店子村南鹽堿地地區區域采用墊土抬田、秸稈還田方式改造和治理鹽堿地720畝，拉運土方16.98萬m3，秸稈還田1100噸，土壤改良鋪灑腐熟有機肥3600 m3，配套滴灌工程設施，利用現狀北干渠支渠作為水源。目前該工程已完工，工程驗收合格。
?、苄陆ㄉ钗鬯幚韽S數（個）
指標值等于1，全年實際完成值1，分值3分，得分3分。實施完成新店子整改生活污水處理工程1處，該項目正在施工建設中，污水管道已開挖并埋設，正在進行圍欄和泵房建設，已完成工程形象進度60%。
?、葜笜?兌現發放庫區移民直補資金21.72萬元。
指標值等于21.72，全年實際完成值21.72，分值3分，得分3分。已完成全部兌現工作。 ???????
?。?）質量指標
?、僦笜? 鹽堿地改造工程驗收合格率（%）
指標值等于100，全年實際完成值100，分值5分，得分5分。該項目已完工、驗收。
?、谥笜? 新店子整改生活污水處理工程驗收合格率（%）
指標值等于100，全年實際完成值100，分值5分，得分5分。該項目正在施工建設中，已完成工程形象進度60%。
?、壑笜? 移民直補資金發放人員準確率（%）
指標值大于等于100，全年實際完成值100，分值5分，得分5分。
?。?）時效指標
?、僦笜?項目資金支付及時率（%）
指標值大于等于100，全年實際完成值100，分值5分，得分5分。
?、谥笜?上級資金到位后資金項目落實時間（個月）
指標值小于等于1，全年實際完成值3，分值5分，得分0分。專項資金下達到位至分解下撥平均天數較長，改進措施：積極對接縣政府和縣財政局，爭取早日撥付，在資金下達到位加快分解下撥執行進度。
?。?）成本指標
?、僦笜?項目支出控制在預算范圍內的項目比例（%）
指標值等于100，全年實際完成值100，分值5分，得分5分。
?、谥笜?. 項目預算控制數（萬元）
指標值小于等于908.87，全年實際完成值908.87,分值5分，得分5分。
2．效益指標完成情況分祈
?。?）社會效益指標
?、僦笜?優化我縣營商環境，推動民生設施建設。
指標值定性顯著，全年實際完成值顯著,分值15分，得分15分。
?。?）可持續影響指標
?、僦笜? 促進縣域經濟、社會持續、穩定發展
指標值定性顯著，全年實際完成值顯著,分值15分，得分15分。
3．滿意度指標完成情況分析
項目涉及群體和周邊群眾滿意度(%)
滿意度：目標值大于等于90%，實際完成95%，分值10，得分10。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
1、資金管理存在問題主要是：專項資金下達到位至分解下撥平均天數較長;
改進措施：完善相關資金管理制度，在資金下達到位后，加快分解下撥執行進度。
績效自評結果擬應用和公開情況
本項目績效自評得分92.8分，等級為優。
應用情況：確保我部門中央轉移支付資金的合理使用，著力在經濟運行、項目審批、招商引資、項目資金爭取、深化改革、穩控物價等方面持續發力。發揮我委對縣域經濟、社會可持續發展持續推動的社會服務功能。
四、其他需要說明的問題
無
五、附件
轉移支付區域(項目)績效目標自評表。
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| 中央專項資金轉移支付區域績效目標自評表 | ||||||||||||
| (2023年度) | ||||||||||||
| 轉移支付(項目)名稱 | 2023年和林格爾縣發展和改革委員會中央專項資金轉移支付資金項目 | |||||||||||
| 地方主管部門 | 和林格爾縣發展和改革委員會 | 資金使用單位 | 和林格爾縣發展和改革委員會 | |||||||||
| 資金投入情況(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 資金到位數 | 統籌整合資金數 | 項目產值 | 全年執行數(B) | 預算執行率(B/A×100%) | 得分 | ||||
| 年度資金總額： | 0.00? | 908.87? | 908.87? | 908.87? | 708.84? | 77.99% | 7.8 | |||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 908.87? | 908.87? | 908.87? | 708.84? | 77.99% | ||||||
| 地方資金 | ||||||||||||
| 其他資金 | ||||||||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進措施 | ||||||||||
| 分配科學性 | 嚴格按照轉移支付管理制度以及資金管理辦法規定的范圍和標準分配資金。 | |||||||||||
| 下達及時性 | 嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規定以及資金管理辦法規定的時限要求分解下達 | |||||||||||
| 撥付合規性 | 嚴格按照國庫集中支付制度有關規定支付資金，未出現違規將資金從國庫轉入財政專戶或支付到預算單位實有資金賬戶等問題。 | |||||||||||
| 使用規范性 | 嚴格按照下達預算的科目和項目執行，未出現截留、擠占、挪用或擅自調整等問題 | |||||||||||
| 執行準確性 | 按照上級下達和本級預算安排的金額執行，不存在執行數偏離預算數較多的問題 | |||||||||||
| 預算績效管理情況 | 2024年5月對2023中央專項資金908.87萬元開展績效自評，初步實現績效自評全覆蓋。 | |||||||||||
| 支出責任履行情況 | 中央專項資金到位908.87萬元，到位率100%， 實際支出708.84萬元。 |
|||||||||||
| 總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||||
| 1、償還部分單位疫情期間采購物資形成的欠款.??????????? 2、和林縣2023年農產品成本調查相關經費支出??????????3、實施鹽堿地改造工程建設規模720畝，架設高壓線120米；拉運土方16.98萬立方???? 4、發放庫區移民直補資金21.72萬元。 |
1、償還部分單位疫情期間采購物資形成的欠款281.49萬元.涉及供應商19家。 2、完成我縣2023年農產品成本調查相關工作任務，支付相關費用等支出。3、實施鹽堿地改造工程建設規模720畝，架設高壓線120米；拉運土方16.98萬立方；實施新店子整改生活污水處理工程。4、兌現發放庫區移民直補資金21.72萬元。 | 分值 | 得分 | |||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 情況說明 | 未完成原因和改進措施 | 佐證材料 | 10 | 7.8 | ||
| 數量指標 | 償還疫情防控期間采購物資欠款金額合計（萬元） | 正向 | ＝ | 281.49 | 281.49 | 3 | 3 | |||||
| 農產品成本調查戶數（戶） | 正向 | ＝ | 26 | 26 | 3 | 3 | ||||||
| 鹽堿地改造工程建設規模（畝） | 正向 | ＝ | 720.00? | 720.00? | 3 | 3 | ||||||
| 新建生活污水處理廠數（個） | 正向 | ＝ | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 兌現發放庫區移民直補資金金額（萬元） | 正向 | ＝ | 21.72 | 21.72 | 3 | 3 | ||||||
| 鹽堿地改造工程驗收合格率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 新店子整改生活污水處理工程驗收合格率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 移民直補資金發放人員準確率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 時效指標 | 項目資金支付及時率（%） | 正向 | ＝ | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 上級資金到位后資金項目落實時間（個月） | 反向 | ≤ | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指標 | 項目支出控制在預算范圍內的項目比例（%） | 正向 | = | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 項目預算控制數（萬元） | 反向 | ≤ | 908.87? | 908.87? | 5 | 5 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 優化我縣營商環境，推動民生設施建設。 | 定性 | 顯著 | 顯著 | 15 | 15 | |||||
| 可持續影響指標 | 促進縣域經濟、社會持續、穩定發展 | 定性 | 顯著 | 顯著 | 15 | 15 | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
項目涉及職工和周邊群眾滿意度(%) | 正向 | ≥ | ≥90 | 95 | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 100 | 97.8 | ||||||||||
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